各科室、中心：

  为加强经费报销审批管理，明确审批责任，完善审批职权，特制定后勤保障部报销审批流程,请遵照执行。

一、项目经费报销及审批流程：

　　报账人按票据内容、金额填写报销单据→经办人签字、证明人签字、分管部长签字→计划科审核→保障部主要负责人审批。

二、饮服中心报销及审批流程：

   1.大宗物资采购进货付款单

　　报账人填写采购进货报销单据→经办人签字、证明人签字、中心负责人签字→分管部长审批→计划科审核→盖保障部主要负责人签字章。

   2．其余报销审批流程按项目经费报销及审批流程办理。

三、通大物业教育超市报销及审批流程：

   1.进货付款单

　　报账人填写采购进货报销单据→经办人签字、证明人签字、中心负责人签字→分管部长审批→计划科审核→盖保障部主要负责人签字章。

2.其余报销审批流程按项目经费报销及审批流程办理。

                                   后勤保障部

                                  2022年6月22日